FreteFlow / docs

Caixa de entrada

Todos os documentos de transporte que ainda não foram faturados. Cada linha representa um CT-e, NF-e, PDF ou registro genérico que pode virar item de fatura.

Como documentos chegam

  • Manual — botão Novo documento em /faturamento/caixa-entrada.
  • Frete — ao emitir CT-e/NF-e pelo módulo de fretes, o documento é criado automaticamente.
  • API — POST /api/public/v1/billing/documents (ver API pública).

Status

  • pendente — ainda não foi incluído em fatura. Aparece na caixa de entrada.
  • vinculado — está em um rascunho de fatura.
  • faturado — a fatura foi emitida.
  • descartado — arquivado sem faturamento.

Vinculação com frete e cliente

Um documento sempre pertence a um cliente (parceiro). O cliente é resolvido por customer_partner_id ou pelo CNPJ/CPF. Documentos sem cliente resolvido ficam bloqueados na caixa de entrada até você editar e vincular.