EDI (Proceda)
Geração e envio do arquivo EDI Proceda a partir das faturas emitidas. Cada cliente pode ter um perfil próprio; se não tiver, é usado o perfil padrão da empresa.
Perfis
- Perfil padrão da empresa — em
/faturamento/configuracoes. Vale para todos os clientes sem override. - Perfil por cliente — em
/faturamento/clientes→ aba EDI. Sobrescreve o padrão para aquele cliente.
Baixar o arquivo
- Abra a fatura emitida.
- Menu de ações → Baixar EDI.
Erros comuns
- Configuração EDI Proceda não encontrada — nem o cliente nem a empresa têm perfil. Cadastre um perfil padrão.
- Campos obrigatórios ausentes — verifique CNPJ, IE, endereço e código do cliente no perfil.